Разработка матрицы ответственности и полномочий в системе качества предприятия

Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования

«Ярославский государственный технический университет»

Кафедра «Теория механизмов и детали машин»

"Разработка матрицы ответственности и полномочий в системе качества предприятия и составление положений в должностной инструкции по вопросам управления качеством"

Контрольная работа по дисциплине

“Управление качеством”

2007

1. ОАО «Автодизель» занимается производством готовых моторов, а также комплектующих для них.

Является крупным предприятием.

Форма собственности – открытое акционерное общество.

2. Количество сотрудников ЦНОиМР

- Начальник цеха – 1 чел.;

- Заместитель нач. цеха (по производству) – 1 чел.;

- Нач. технологического бюро – заместитель нач. цеха (по подготовке производства) – 1 чел.;

- Технический руководитель – 1 чел.;

- Инженер-технолог – 5 чел.;

- Начальник ПДБ – 1 чел.;

- Диспетчер ПДБ – 3 чел.;

- Мастер производственного участка – 5 чел.;

- Рабочий – 100 чел.

3. Структура административного управления предприятия

Цех нестандартизированного оборудования и монтажных работ работает по поручениям производственных и вспомогательных цехов ОАО «Автодизель», занимается изготовлением, а также ремонтом оборудования, изготовлением оргтехоснастки (тары, тележки), грузозахватных приспособлений (ГЗП). ЦНОиМР имеет в своем активе такелажно-транспортный участок, который занимается транспортировкой, перестановкой, а также демонтажом и монтажом оборудования.

Структура административного управления цеха (ЦНОиМР)

Матрица ответственности и полномочий в системе менеджмента качества

Функции системы	Должностные лица
	Нач.цеха	Зам.нач.цеха по пр-ву	Нач.ТБ-зам.нач.цеха по подг.пр-ва	Технический руководитель	Инженер-технолог	Нач. ПДБ (специалист по планированию)	Диспетчер ПРБ	Мастер	Рабочий
1	Разработка общих положений и принципов системы	n	¢	¢	™	£	£	£	£	£
2 2.1 2.2 2.3	Разработка документации системы Руководство по качеству Управление документацией Управление записями	n n n	¢	¢	™ ™ ™	£ £ £	£ ¢	£	£ £
3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8	Ответственность руководства Обязательства руководства Ориентация на потребителя Политика в области качества Цели в области качества Планирование развития системы Представитель высшего руководства Обмен информацией Анализ со стороны руководства	n £ £ £ n n ™	£ £ ™	£ £ ™	¢ £ £ ™	™ £ £	£ £
4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8	Менеджмент ресурсов Обеспечение ресурсами Обеспечение человеческими ресурсами Инфраструктура Производственная среда Определение требований к информации Взаимодействие с поставщиками и партнерами Природные ресурсы Финансовые ресурсы	¢ n n n n	¢ ™ ¢	¢	™ ™ ™ ™	¢ ™ ™ ™	™
5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8	Процессы жизненного цикла продукции Процессы, связанные с потребителями (и другими заинтересованными сторонами) Процессы проектирования и разработки продукции (анализ, верификация, валидация, управление изменениями) Процесс закупок Операции по производству и обслуживанию Идентификация и прослеживаемость Собственность потребителя Сохранение соответствия продукции Управление средствами мониторинга и измерения	n n n n n	¢ ¢ ™ ™ n	¢ ¢	¢	¢ £	™ ™ ™ ™ ¢	£ £	£ £ £ £ ™ ¢	£
6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11	Измерения, анализ и улучшение Удовлетворенность потребителя Внутренний аудит Затраты на качество Мониторинг и измерение процессов Мониторинг и измерение продукции Мониторинг и измерение удовлетворенности заинтересованных сторон Управление несоответствующей продукцией Анализ данных Постоянное улучшение Корректирующие действия Предупреждающие действия	n n n n ™ n £ £	™ ™ £ ™ ¢ ¢	™ ™ ¢ n	£ £	™ ™ ¢ ™ £	¢ £ ¢ £ £ ¢

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АВТОДИЗЕЛЬ»

(ЯРОСЛАВСКИЙ МОТОРНЫЙ ЗАВОД)

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ЦНО и МР

(Наименование должности)

______ М.А. Рычков

(подпись) (Ф.И.О)

«______ » _____________ 2007 г.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

НАЧАЛЬНИК ПДБ

ЦЕХ НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

и МОНТАЖНЫХ РАБОТ (ЦНО и МР)

ДИ 616.007

Разработчик:

Зам. начальника цеха

по производству
________________ (В.А. Куйбышев)

Согласовано:

Начальник Б.Т.и З (И.И. Данилочкин
)

Начальник юр

идического
_________________ (М.Ю. Морозов)

отдела

Начальник УПБ
_________________ (М.А. Мешалкин)

Должностная инструкция начальника ПДБ

1. Квалификационные требования

1.1 На должность начальника ПДБ назначаются лица с высшим образованием и стажем работы по оперативному управлению производством не менее трех лет, или средним специальным образованием и стажем работы по оперативному управлению производством не менее 5 лет.

1.2 Данная должность начальник ПДБ, относится к категории руководителей.

Прием, перевод и увольнение с должности осуществляется приказом уполномоченного лица ОАО «Автодизель» (ЯМЗ) согласно требованиям действующего трудового законодательства

1.3 Допускается к работе после проверки знаний:

· «Правила и нормы охраны труда и техники безопасности»;

· «Требования промышленной безопасности на подъемных сооружениях (грузоподъемные краны)»;

· «Требования промышленной безопасности».

1.4 Начальник ПДБ должен знать:

· «Руководство по организации деятельности ЦНО и МР» 616-03;

· документы СМ, действующей на предприятии и используемые в своей служебной деятельности;

· законодательные и нормативно-правовые акты, методические материалы по промышленной безопасности;

· политику предприятия в области качества;

· правила внутреннего трудового распорядка, коллективный договор.

2. Подчиненность

2.1 Начальник ПДБ непосредственно подчиняется начальнику цеха, а в его отсутствие лицу, исполняющему его обязанности. Функционально - техническому директору.

3. Должностные обязанности

3.1 Требования к служебной деятельности.

Начальник ПДБ в своей деятельности руководствуется:

· Настоящей должностной инструкцией;

· «Руководство по организации деятельности ЦНО и МР»;

· МИ 05.07.01 «Управление технологической документацией на изделия вспомогательного производства»;

· СТП 15.01-03 «Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств предприятия»;

· СТП 18.01-02 «Обеспечение безопасного выполнения различных видов работ»;

· СТП 18.04-06 «Обеспечение пожарной безопасности объектов предприятия»;

· Внешними и внутренними нормативными документами предприятия.

Начальник ПДБ выполняет следующие должностные обязанности:

3.1.1 Организует бесперебойную работу цеха и равномерный выпуск продукции заданного качества в соответствии с производственной программой.

3.1.2 Принимает участие в составлении, на основе производственных программ цеха, планов и заданий участкам, а также календарно-плановых нормативов и расчётов по определению размеров партий запуска, сроков подач и норм заделов в производстве.

3.1.3 Контролирует обеспеченность цеха и его подразделений всем необходимым для выполнения производственной программы (производственно-технической документацией, материалами, комплектующими изделиями, транспортом, погрузочно-разгрузочными средствами и т.п.).

3.1.4 Контролирует бесперебойное движение незавершенного производства, правильное оформление документации и своевременное получение, и отправку из цеха готовой продукции.

3.1.5 Принимает меры по предупреждению и устранению возникающих отклонений в ходе производственного процесса.

3.1.6 Контролирует подачу заявок на материалы и комплектующие изделия в соответствующие подразделения завода.

3.1.7 Организует своевременное обеспечение цеха литьём и готовыми изделиями.

3.1.8 Контролирует лимит ТМЦ.

3.1.9 Принимает участие в составлении программы по снижению затрат и ее выполнению.

3.1.10 Организует проведение инвентаризаций незавершенного производства, производственных складов цеха, осуществляет контроль за наличием в них заделов на уровне установленных нормативов, за рациональным использованием транспорта и погрузочно-разгрузочных средств.

3.1.11 Контролирует обеспечение безопасного выполнения погрузочно-разгрузочных работ и пожарной безопасности на подведомственных складах.

3.1.12 Знает и соблюдает требования инструкций по охране труда и пожарной безопасности ИОТ №1, 48, 174, 258.

Начальник ПДБ обязан:

Ежедневно:

3.1.13 До начала работы в течение смены совместно с уполномоченными по охране труда проверить состояние промышленной безопасности, охраны труда, пожарной безопасности и производственной санитарии на своем участке согласно п. 4 «Организации проведения I ступени контроля» настоящего положения.

3.1.14 Осуществлять контроль за соблюдением работающими требований правил безопасного производства работ, технологической дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка, инструкций по охране труда.

3.1.15 Не допускать к работе лиц по управлению грузоподъемными машинами и других машин и установок повышенной опасности, не имеющих удостоверений на право выполнения данной работы, не имеющих средств индивидуальной защиты, работающих в несоответствующей нормам спецодежде, а также находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и в других случаях предусмотренных законодательством по ОТ и ПБ.

3.1.16 Обеспечивать подчиненных необходимым инвентарем и средствами индивидуальной защиты.

3.1.17 Эксплуатацию только исправных ТУ и оборудования, а также нахождение в безопасном состоянии складов, приспособлений, инструмента, транспортных средств, также правильную организацию работ и рабочих мест в части безопасности труда.

3.1.18 Обеспечивать безопасное хранение, транспортировку и применение легковоспламеняющихся горючих веществ, баллонов с сжатыми и сжиженными газами;

3.1.19 Организовывать безопасную эксплуатацию складских помещений;

3.1.20 Обеспечивать наличие на рабочих местах необходимых инструкций, плакатов, знаков безопасности, противопожарного инвентаря и средств пожаротушения.

3.1.21 Проводить первичный (с вновь принятыми рабочими), внеплановый (по мере необходимости), целевой инструктаж по ПБ и ОТ и оформлять их в установленном порядке. Не допускать к самостоятельной работе лиц, плохо освоивших содержание инструктажа и не овладевших безопасными приемами работы.

3.1.22 Обеспечивать вновь принятым рабочим после первичного инструктажа по ОТ на рабочем месте стажировку в течение 2-14 смен под своим наблюдением или квалифицированного рабочего. О допуске к работе работник, проводивший стажировку, делает запись в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте с обязательной подписью инструктора и инструктируемого.

3.1.23 При несчастном случае:

· организовать первую помощь и сопроводить в медпункт;

· сообщить руководителю цеха;

· обеспечить сохранность обстановки на рабочем месте (если это не угрожает аварией или несчастным случаем).

Ежеквартально:

3.1.24 Производить повторный инструктаж по ОТ с записью в журнале первой ступени контроля (не реже 1 раза в 3 месяца).

Ежегодно:

3.1.25 Перед очередной проверкой знаний подчиненного персонала проводить консультации по инструкциям для данных профессий.

3.2 Требования к результатам деятельности

3.2.1 Контроль за исполнением утвержденных плановых заданий.

3.2.2 Контроль за организацией производственного планирования и регулирования хода производства, внутрисменной ритмичности, оперативного учёта выпуска продукции.

3.2.3 Контроль за соблюдением правил техники безопасности и пожарной безопасности.

4. Служебные полномочия

Начальник ПДБ имеет право:

4.1 Контролировать соблюдение внешней и внутренней нормативной документации.

4.2 Докладывать начальнику цеха, или его заместителю о всех выявленных недостатках, при необходимости останавливать работу.

4.3 Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными данной должностной инструкцией обязанностями.

4.4 Руководить работниками бюро.

5. Ответственность

Начальник ПДБ несёт ответственность:

5.1 За несоблюдение требований промышленной безопасности.

5.2 Материальную ответственность за сохранность полученного проката, комплектующих изделий и т.п. хранящихся на складах ПДБ.

5.3 За качество выпускаемой продукции, соответствие ее КТД и требованиям заказчика.

5.4 За неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей, возложенных на него настоящей должностной инструкцией, в пределах определенных действующим законодательствам Р.Ф.

5.5 За совершенные в процессе своей трудовой деятельности правонарушения в пределах, определенных действующим законодательством Р.Ф.

Примечание

· Руководит деятельностью и принимает окончательное решение по функции, несет ответственность за конечные результаты;

· Организует исполнение, обобщает результаты, готовит и обосновывает проекты решений, несет ответственность за своевременность и качество подготовки решений;

· Консультирует при подготовке принятий решений, несет ответственность за качество консультирования;

· Получает информацию о принятых решениях и несет ответственность за своевременность и качество реализации решений (в касающейся его сфере).